海南省海口市中级人民法院2015年部门预算说明

    按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我院包括部门本级及1家下属预算单位（包括海口市中级人民法院机关后勤服务中心）的收支均包含在部门预算中。

    一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

    2015年预算总收入55,308.87千元。

    （一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2015年预算安排53,048.87千元,

    （二）单位自有资金:2015年预算安排2,260千元，主要是本单位历年账户结余资金。

    二、支出项目

    （一）支出功能科目类

    1.一般公共服务（类）2015事务（款）行政运行（项）：指用于2015的基本支出。2015年预算安排40,308.87千元。

    一般行政管理事务（项）：指用于2015的项目支出。2015年预算安排15,000千元。

    2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于2015的离退休经费。2015年预算安排4,724.21千元。

    3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于2015的基本医疗保险缴费经费。2015年预算安排594.77千元。

    4.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于2015的基本医疗保险缴费经费。2015年预算安排52.51千元。

    （二）支出类别类

    1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2015年预算安排2015年40,308.87千元。其中：

    工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2015年预算安排7,003.72千元。

    商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2015年预算安排4,682.70千元。

    对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2015年预算安排7779.45千元。

    2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2015年预算安排15000千元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2015年预算安排14,430千元,案件审判570千元。主要用于我院综合事务管理、设施和装备更新及维护，司法救助，自筹事业和临时聘用人员工资和福利，案件审判和业务交流等费用。

海南省海口市中级人民法院2015年部门预算说明

2015年03月17日